【每周一学】喂，这里有一项收付款等待处理

一、您遇到了什么问题？客户经常问，采购订货款怎么处理？客户的定金在系统里面怎么记账？后期收到客户货款余额如何平账？…

二、解答您的问题
预收款处理 当客户在系统里面没有欠款，此时的收款，我们可以理解为预付款。直接录收款单即可。选择客户名称、收款人和日期，在收款单中选择结算的账号和结算方式，输入金额，如果有银行流水号也可以在结算号中输入，并作相应的备注。此时我们可以看到在表头的“总欠款”中，数字前面有个“-”号，即表示本次的收款为预收款。

在“本次核销金额”框中输入本次需要核销的金额。正常情况下收款金额=本次核销金额。在实际业务中，可以给客户的付款给予优惠，可以通过“整单折扣”实现，即本次核销金额=收款金额+整单折扣。[quote]比如客户欠公司2500元，但是最后只收了客户2000元，就把账平了，少收的500元作为整单折扣抵消了。企业在处理一些债务问题时，经常会用到。如果客户的付款大于总欠款，那多出来的那部分金额则记为预收款。

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退货退款业务 当处理退货造成的应收款退回时，源单也可以选择退货单，收款金额录入负数，本次核销金额填负数，即可快速完成退货情况下的退款业务。
收付款单查询 系统支持多条件查询付款单，比如按客户、按收款人、按日期、按账户等条件进行精准、快速的查询收付款记录。