采购订单业务流程

john123456

1635次浏览编辑于2019年03月22日 15:00:55

一、采购订单作用：做采购计划准备下单进行采购。二、具体业务流程：打开本软件后的“主控台”界面选择“采购管理”模块菜单，点击“采购订单”按钮，后弹出如下的界面：

主要操作：1、选取“供应商”和“商品信息”：按F7键进行调用;2、在商品信息列中输入数量和单价，增值税税率%改0，（单位按F7键进行调用）;3、点击“审核”按钮;4、点击软件右上角的“关联”菜单下的“生成采购收货单”如图：

5、进入采购收货单界面后，在商品信息列表中选择仓库（按F7进行调用），若其他地方若需要修改也可以进行修改。6、点击“审核”按钮后，点击“关联”菜单下的“生成付款单”进行付款操作。

7、进入“付款单界面”，在结算账户中按F7键进行调入结算的账户，在商品信息列表中输入对应的“本次核销”金额，在左上角有个“本次核销”的地方输入对应的核销金额。（其他信息也可以增加或修改）在点击“审核”按钮。如图所示：