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徐少春个人号
【已解决】组织间结算问题的疑惑
本帖最后由 qingfengjian001 于 2013-12-11 10:47 编辑

请教各位大侠一个问题:
     我用的版本是v2.0,以演示账套为例,销售公司代为销售总装事业部的柴油机。在法人体系下,生成结算清单时,柴油机公司应收销售公司7月份发生额为9,009,000,销售公司应付柴油机公司9,009,000,以上价格根据组织间结算价目表得出。而同样一笔业务在责任体系下生成的结算清单,总装事业部应收销售公司据内部结算价,应收款发生额为8,599,500,这样的话有个问题不明白:销售公司应该付给柴油机公司9,009,000还是应该付给总装事业部8,599,500?
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  • chris_yang 出类拔萃 沙发
    2013-08-14 显示全部楼层
    组织间结算应该付多少钱,是要放在核算体系下来进行确定的。您举的这个例子就是,在法人体系下,销售公司应该付给柴油机公司9,009,000;在责任中心体系下,销售公司应该付给总装事业部8,599,500。
    如果您细心一点看组织间结算关系设置的话,可以发现,在不同的核算体系下面,相同的两个核算组织间可以设置不同的价目表,价目表不一样,当然他的结算金额也就不一样。
  • it100200 略知一二 板凳
    2013-08-20 显示全部楼层
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  • qingfengjian001 楼主 出类拔萃 地板
    2013-08-22 显示全部楼层
    chris_yang 发表于 2013-8-14 11:16
    组织间结算应该付多少钱,是要放在核算体系下来进行确定的。您举的这个例子就是,在法人体系下,销售公司应 ...

    谢谢!还是不大明白,核算体系毕竟是人为划分的,如果实际付款的时候是付给谁呢,不可能既付给法人体系下的柴油机公司又付给总装事业部吧,这样的话不付了双份钱
  • chyi135 已臻大成 5
    2013-08-22 显示全部楼层
    本帖最后由 chyi135 于 2013-8-23 00:04 编辑

    个人的理解是:
    责任中心核算体系这里只是财务考核体系,案例里的销售公司销售的总装事业部的柴油机,实际上是和法人组织“柴油机公司”结算的,实际支付也是给柴油机的,组织间结算在责任中心体系下产生的销售对总装的应付,只是账面上的,不是实际去支付的。资金的实际支付肯定是法人之间的,责任中心下的应付只是在利润中心层面对总装事业部获得的利润进行计算。
  • chyi135 已臻大成 6
    2013-08-22 显示全部楼层
    本帖最后由 chyi135 于 2013-8-22 23:55 编辑

    希望有大神继续解惑
  • minlingli 已臻大成 7
    2013-08-23 显示全部楼层
    之所以不同核算体系可能有不同的定价,是企业管理上的需求。一般情况下一个体系可能是根据市场价格来定价的,另外一个体系可能是根据内部管理的需求定价的,当然也可能是根据其他原则定价的。有些企业的组织间交易仅是为了考核作用,可能就不需要实际的现金支付了,我们的系统也根据这样的场景提供的内部往来清理的功能。而需要实际的现金支付的情况下,企业内部会根据情况确定以哪个体系的数据为准进行现金支付。另外一个体系的数据进行相应的清理就可以了。
  • 100K币 K3客户服务团队 8
    2013-08-23 显示全部楼层
    可以设置多套结算价目表吧,创建结算清单的时候选择对应的价目表
  • vinsonlau 登峰造极 9
    2013-08-23 显示全部楼层
    1、划分不同核算体系,目的是为了从不同维度去考核经营单位的经营绩效,
    2、在不同核算体系下,可以采用不同的结算方式或结算价格。
    3、组织间结算主要目的是确定组织之间的往来账目,有多个核算体系就有多套账目。
    4、只有法人核算体系的组织间结算,需要实际的收付款,这样才能形成真实的对外财务报表。其它核算体系的账目都是内部管理意义上的账目。
  • qingfengjian001 楼主 出类拔萃 10
    2013-08-24 显示全部楼层
    明白了,谢谢各位!