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徐少春个人号
关于内部组织结算
情景如下:LJ公司下设A1部门 B1部门 LK公司下设A2部门 B2部门,A1和A2部门属于A事业部 B1和B2部门属于B事业部。现发生如下业务 A1部门销售商品给LK公司,做销售订单 客户为LK公司 库存组织为A1部门,结算组织为LJ公司,销售出库后形成,LJ公司对LK公司的应收。于此同时该笔业务在LK公司如下处理:LK公司B2部门做对LJ公司的采购订单, 收料组织为B2部门,结算组织为LK公司,供应商为LJ公司,商品入库后形成对LJ公司的应付。至此请各位大神指正一下是否有误。
我的问题是,LJ公司和LK公司分别形成对应收和应付,在法人层面的核算不存在问题,但是对事业部层面而言,A事业部应该对B事业部形成了应收关系,这个场景下A和B事业部的组织间结算如何产生?请各位大大不吝赐教啊~~~~急
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  • xujun_ji@op 楼主 略知一二 沙发
    2013-09-13 显示全部楼层
    求大神关注指点~
  • xujun_ji@op 楼主 略知一二 5
    2013-09-13 显示全部楼层
    恩  目前系统内组织架构是这样设置的,LK公司和LJ公司都是法人,设了一个集团公司不做任何业务处理。A和B事业部是利润中心属于集团公司,A1 A2 B1 B2部门都是业务组织。
  • xujun_ji@op 楼主 略知一二 6
    2013-09-13 显示全部楼层
    kdboy 发表于 2013-9-13 13:51
    不知道你组织怎么设置的,LJ、LK2个法人组织? A、B分别为2个利润中心?

    请看下5楼
  • xujun_ji@op 楼主 略知一二 7
    2013-09-13 显示全部楼层
    核算体系设了两个,一个是法人体系,LJ公司和LK公司,下级组织就按实际的法人架构来。另一个事业部体系,A事业部下属A1、A2部门 B事业部下属B1 B2部门。
  • xujun_ji@op 楼主 略知一二 13
    2013-09-15 显示全部楼层
    jenny_zhang@op 发表于 2013-9-13 14:51
    在利润中心体系下,LJ公司和LK公司是否也设置了独立核算的利润中心呢?

    利润中心下 就没LJ和LK的事了,他们的下属部门分属于不同事业部,换言之这事一个跨法人的事业部体系,A1属于LJ公司,A2属于LK公司,同时属于A事业部,相当于LJ公司记账的范围是A1和B1公司,A事业部的记账范围是A1和A2部门。
  • xujun_ji@op 楼主 略知一二 14
    2013-09-15 显示全部楼层
    jenny_zhang@op 发表于 2013-9-13 15:20
    我的理解,从业务组织的角度来看,其实应该是A1部门(业务组织)和B2部门(业务组织)发生了购销关系。在法 ...

    对~关键是系统如何实现
  • xujun_ji@op 楼主 略知一二 15
    2013-09-15 显示全部楼层
    kdboy 发表于 2013-9-13 15:40
    现在cloud组织间的业务与结算等组织间关系是支持组织间的,不是指部门与部门之间。所以不要把不同部门与业 ...

    主要是部门在不同核算体系下归属了不同的利润中心,这也是个应用的场景啊,另外就是一个基本的应用好了,A公司下面有2个事业部,分别是A1和A2,B公司下面有1个事业部B1,现在客户除了进行法人体系核算外,还要进行事业部核算,A1事业部销售了商品给B1事业部,因为事业部体系下事业部都独立核算记账,那么A1做销售订单对应客户是B1,A1事业部要记账应收账款对B1事业部,在法人体系下A公司对B公司有应收,如何体现,如何实现一单多证。
  • xujun_ji@op 楼主 略知一二 16
    2013-09-15 显示全部楼层
    jim_kuang@op 发表于 2013-9-13 16:52
    感觉跟分销内部组织间结算类似
    分别建立法人核算体系
    集团(LJ(A1,B1),LK(A2,B2))

    谢谢你的关注和建议,我尝试一下